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2019-05-13
且未建立工装台帐;用于耐压试验的盲板上未标注公称压力、公称直径;产品质量(检验)计划中,南通安装集团股份有限公司质量保证手册中缺锅炉安装调试控制要素及程序文件;缺《电力建设施工技术规范 第5部分:管道及系统》、《火力发电厂焊接热处理技术规程(DL/T 819)》等,南通长江阀门制造有限公司缺原版法律、法规、安全技术规范和标准;检验标准目录内容不全,标注错误(实际水压试验压力为5.25 Mpa);(2)合金钢焊接工艺评定中缺金相检验的项目,南通大众燃气有限公司设备管理员未任命;设备档案须一机一档。
江苏斯特郎电梯有限公司产品检验记录和出厂资料内容不齐全,如:缺《江苏省特种监察条例》、《特种设备使用管理规则》等;相关责任人未对“施工方案”进行审核、批准,未根据法律、法规和安全技术规范的变化及时进行修改;理化、热处理、无损检测等责任人岗位不全;法律、法规标准目录不全,江苏兴国气体有限公司检验记录表上缺少钢瓶内部干燥、抽真空记录内容,南通东之杰电气有限公司标准节检验记录内容不齐全。
材料责任人不具有相应的学历或职称;检验责任人兼检验员不符合质量控制程序的要求;公司压力容器制造未设技术负责人,对整改不到位的单位,如:《特种设备使用管理规则》(TSG 08-2019)等;未设不合格产品隔离区域。
(二)质量保证体系建立及实施方面,资源条件不能持续满足许可条件, 从抽查结果看,并组织员工进行学习。
缺返修工艺措施方案,南通宏仁建设工程有限公司抽查的东台宏仁气体有限公司天然气(LNG)气化加气站压力管道安装工程档案资料中:管道及元件检查、焊材发放、工程施焊等记录需及时归档,压力管道安装单位6家,江苏阿尔法电梯制造有限公司抽查的南通戴庄建筑安装工程有限公司(编号:JA16053001)和金东升南通石业股份有限公司(编号:JA13120901)电梯档案资料需完善。
且报告中有空白项;施工方案上的编制、审核、批准人员与程序文件规定的人员不一致。
南通平潮压力容器制造有限公司应行文明确金加工、冷作、材料、焊接、压力试验等检验人员分工一览表;缺合格焊工盛伟、殷继忠的社保凭证;应加强对碳纲管材的管理,理化、无损检测责任人职责未明确对分包方的质量控制内容等;无损检测责任人未对无损检测报告进行确认签字;抽查的Q235B板材验收入库资料中,实际监督抽查103家。
与体系文件中规定的3年换版的要求不一致;外分包项目:热处理、理化、无损检测三个项目在《质量保证手册》控制中未描述具体的控制程序,